ITWASDA

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA KALTENG

 

A. VISI DAN MISI ITWASDA POLDA KALTENG

Visi Itwasda Polda KALTENG  ;

“Terwujudnya Itwasda Polda KALTENG sebagai penjamin kualitas (quality insurance) yang transparan dan akuntabel”.

Misi Itwasda Polda KALTENG ;

a)    Melaksanakan pengawasan untuk memberikan penjamin kualitas;
b)    Memberikan konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
c)    Menyusun dan merumuskan kebijakan dibidang pengawasan;
d)    Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri;
e)    Pedampingan kegiatan pengawasan dan lembaga pengawas eksternal.

 

B.     JOB DISCRIPTION ITWASDA POLDA KALTENG

Organisasi dan Tata Kerja

Tugas, dan Fungsi:

a. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda KALTENG untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga

b. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:

c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;

d. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:

e. Audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);

f. Reviu;

g. Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan

h. Evaluasi.

i. Pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;

j. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;

k. Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan

l. Pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas

Subbagrenmin

Bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan

 

- Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Rencana Kerja, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem Manajemen Anggaran Pemerintah (SMAP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Khusus (IKK), Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 

a. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;

b. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK- BMN);

c. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan

d. pelayanan administrasi dan ketatausahaan;

 

 

- Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:

a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, dan SPIP;

b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan

c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan

 

 -Subbagdumasanwas bertugas:

a. menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan;

b. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan;

c. mengelola kegiatan di lingkungan Polda dalam menekan budaya anti korupsi; dan

menangani pengaduan

 

 -Dalam melaksanakan tugas Subbagdumasanwas menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi hasil pengawasan Itwasda:

b. audit kinerja, dan audit dengan tujuan  tertentu  seperti audit operasi, audit investigatif, audit yang menjadi perhatian pimpinan dan masyarakat serta audit bersifat khas;

c. PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda;

d. reviu antara lain RKA-K/L, Laporan kinerja, Laporan Keuangan (Lapkeu), Barang Milik Negara (BMN); dan

verifikasi;

e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi hasil pengawasan Itwasum Polri dan lembaga pengawasan eksternal, meliputi:

f. audit Itwasum Polri dan BPK RI;

g. hasil PTL atas tanggapan rekomendasi  audit terhadap temuan Itwasum Polri dan BPK RI;

h. reviu antara lain RKA-K/L, Laporan kinerja, Lapkeu dan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Polda; dan

i. evaluasi penyerapan anggaran dan AKIP oleh Itwasum Polri serta Itwasda;

fasilitator pelaksanaan:

j. PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda;

k. Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI;

l. reviu RKA-K/L, Laporan kinerja, Lapkeu  dan rencana kebutuhan BMN; dan

m. evaluasi penyerapan anggaran dan AKIP;


-Penganalisisan dan pengevaluasian atas kegiatan di lingkungan Polda, meliputi:

a. pengelolaan laporan gratifikasi;

b. pengelolaan penanganan benturan kepentingan;

c. pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI);

d. pelaksanaan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri dan Polda;

e. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN);

f. fasilitator pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;

g. penanganan pengaduan masyarakat; dan

h. pelaksanaan monitoring hasil PTL pengaduan masyarakat dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).

 

-Dalam melaksanakan tugas, Subbagdumasanwas dibantu oleh:

Urtuduan, bertugas:

a. menyelenggarakan penatausahaan antara lain menerima, mencatat, menelaah, menyalurkan dan mengarsipkan pengaduan masyarakat (Dumas) dari masyarakat, instansi, dan/atau Pegawai Negeri pada Polri; dan

b. melaksanakan koordinasi dengan fungsi dan instansi terkait tentang penanganan Dumas;


Urtoring, bertugas:

a. memantau dan memonitor tindak lanjut penanganan Dumas dari masyarakat, instansi atau Pegawai Negeri pada Polri serta pembuatan laporan penanganannya;

b. mengklarifikasi Dumas yang telah dikirim kepada Satfung yang menindaklanjuti Dumas sesuai ketentuan;

c. menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan Dumas kepada pengadu; dan

d. melaksanakan PID;


Uranev, bertugas:

a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasda meliputi hasil audit, PTL, reviu, evaluasi dan

b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasum Polri dan lembaga pengawasan eksternal, meliputi hasil audit, PTL, dan evaluasi dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. menganalisis dan mengevaluasi atas kegiatan di lingkungan Polda, meliputi:

d. pengelolaan laporan gratifikasi;

e. pengelolaan penanganan benturan kepentingan;

f. pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri;

g. pelaksanaan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri dan Polda; dan

h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan  Penyelengara Negara (LHKPN);


Urkuatwas, bertugas:

a. memfasilitasi kegiatan Program RBP di lingkungan Polda; dan

b. memfasilitasi pelaksanaan:

c. penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Satfung di lingkungan Polda;

d. strategi peningkatan penilaian maturitas SPIP Polda;

e. PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda;

f. Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI;

g. penilaian kapabilitas APIP;

h. reviu; dan

i. evaluasi;

 

-Itbid bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda;

 

a. Dalam melaksanakan tugas Itbid menyelenggarakan fungsi:

b. penjamin kualitas, yaitu:

c. audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik dan Garkeu;

d. reviu;

e. evaluasi; dan

f. PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda;

g. pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggraan SPIP;

h. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;

i. monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasannya; dan

j. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas

 

STRUKTUR ORGANISASI ITWASDA POLDA KALIMANTAN TENGAH :